Назад до списку закупівель

Державна закупівля Закупівля без використання електронної системи

Увага, помітка "КЕП" не визначає тип застосованого підпису! Якщо застосовано застарілий тип ЕЦП, все рівно в назві буде вказано "КЕП"

Апаратно-програмний комплекс для ведення обліку автомобільних паливно-мастильних матеріалів на АЗС-1, АЗС-2, АЗС-3.

Якість Товару повинна відповідати вимогам цього Договору, а також вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо). Технічні, якісні характеристики Товару передбачають застосування заходів із захисту довкілля. Якісно наданими Послугами … вважаються такі Послуги, які відповідають вимогам, що звичайно ставляться до Послуг відповідного характеру. Апаратно-програмний комплекс для ведення обліку автомобільних паливно-мастильних матеріалів на АЗС-1, АЗС-2, АЗС-3, включає в себе:1.1.Рівнемір-сигналізатор ультразвуковий УУС-01 з перетворювачем П25 ААМЯ.365352.038 (РГС/РВС до 3,5 м) - 5 шт. 1.2 Рівнемір-сигналізатор ультразвуковий УУС-01 з перетворювачеи П25 ААМЯ.365352.038 (РГС/РВС до 2,5 м)-4 шт. 1.3 Програмне забезпечення НД2017 інтегроване в Кодер типу 797. (3 пакети). 1.4. Кодер типу 797 з інтегрованим програмним забезпеченням НД2017-3 шт. 1.5 Кодер типу NOVA-3 шт. Джерело фінансування- власні кошти. Товар. Розрахунки за поставлений Товар здійснюється наступним чином: 1 Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 50% ціни Товару протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Замовником рахунку-фактури. Постачальник надає рахунок-фактуру відповідно до письмової заявки Замовника. Датою перерахування вважається день перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. 2. 50% ціни Товару Замовник перераховує на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) календарних днів після фактичної поставки Товару та підписання Сторонами видаткової накладної на фактично поставлений Товар. Оплата за надані Послуги здійснюється наступним чином: 1. Замовник протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання Сторонами Акта наданих Послуг перераховує на поточний рахунок Постачальника 100% ціни фактично наданих Послуг.

Очікувана вартість

665 378,40 грн

з ПДВ

Звіт офіційно опублікований в Prozorro

Інформація про замовника

Назва:

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО " МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "БОРИСПІЛЬ"

Код ЄДРПОУ:

20572069

Веб сайт:

http://www.kbp.kiev.ua

Адреса:

Україна, 08300, Київська обл., с. Гора, Бориспільський район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬ-7

Рейтинг:

Щоб залишити відгук про компанію і подивитися її рейтинг, необхідно зареєструватись або увійти в кабінет

Основний контакт

Ім'я:

Бабошина О. В.

Володіння мовою:

—

Телефон:

45-65

E-mail:

o.baboshyna@kbp.aero

Факс:

—

Показати контакти замовника

Приховати контакти замовника

Список позицій

№	Назва	Кількість	Доставка	Місце доставки
1	Апаратно-програмний комплекс для ведення обліку автомобільних паливно-мастильних матеріалів на АЗС-1, АЗС-2, АЗС-3. (власні кошти) Код ДК 021:2015: 42960000-3 Системи керування та контролю, друкарське і графічне обладнання та обладнання для автоматизації офісу й обробки інформації	Кількість: 1 шт	Період доставки: 26 груд. 2019 – 31 груд. 2020	Місце доставки: Україна, 08300, Київська обл., с. Гора, вул. Бориспіль-7, ДП МА «Бориспіль» АЗС-1, АЗС-2, АЗС-3.
2	Послуги з монтжу та посконалагодження Товару (власні кошти) Код ДК 021:2015: 42960000-3 Системи керування та контролю, друкарське і графічне обладнання та обладнання для автоматизації офісу й обробки інформації	Кількість: 1 посл.	Період доставки: 26 груд. 2019 – 31 груд. 2020	Місце доставки: Україна, 08300, Київська обл., с. Гора, вул. Бориспіль-7, ДП МА «Бориспіль» АЗС-1, АЗС-2, АЗС-3

Документи закупівлі

Назва документу	Тип документу	Дата розміщення
sign.p7s	Не вказано	26 груд. 2019 17:10

Умови оплати

Оплата після події:

дата виставлення рахунку

Тип оплати:

аванс

Розмір оплати:

41%

Період (днів):

10 ( календарні )

Опис:

Замовник здійснює попередню оплату у розмірі 50% ціни Товару протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання Замовником рахунку-фактури. Постачальник надає рахунок-фактуру відповідно до письмової заявки Замовника. Датою перерахування вважається день перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Постачальника.

Оплата після події:

поставка товару

Тип оплати:

післяоплата

Розмір оплати:

18%

Період (днів):

10 ( календарні )

Опис:

50% ціни Товару Замовник перераховує на розрахунковий рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) календарних днів після фактичної поставки Товару та підписання Сторонами видаткової накладної на фактично поставлений Товар.

Оплата після події:

надання послуг

Тип оплати:

післяоплата

Розмір оплати:

41%

Період (днів):

30 ( календарні )

Опис:

Замовник протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати підписання Сторонами Акта наданих Послуг перераховує на поточний рахунок Постачальника 100% ціни фактично наданих Послуг.

Про закупівлю

Ідентифікатор prozorro:

UA-2019-12-26-001543-c

Очікувана вартість:

665 378,40 грн з ПДВ

Тип предмету закупівлі:

Основним предметом закупівлі є продукція, об’єкти будь-якого виду та призначення, у тому числі сировина, вироби, устаткування, технології, предмети у твердому, рідкому і газоподібному стані, а також послуги, пов’язані з постачанням таких товарів, якщо вартість таких послуг не перевищує вартості самих товарів.

Відгуки у Dozorro:

Переглянути

Показати більше інформації

Приховати детальну інформацію